您现在的位置:首页 > 政务公开 > 财政预算
丹东市体育局部门决算(2015)
发布时间:2016-11-28   来源:经财科 【字体: 】【打印文本

2015年市直部门决算公开文本



 

   

 

 

第一部分    丹东市体育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    丹东市体育局2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东市体育局2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分 丹东市体育局概况

 

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家和省体育工作的方针、政策,拟定全市体育工作有关政策,并监督实施。

(二)研究编制全市体育事业发展规划,指导和推动全市体育体制改革工作。

(三)推进全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测和全民健身活动状况调查;研究拟订健身气功管理的政策、方法,并监督实施。

(四)统筹规划全市竞技体育的发展及体育项目的设置与布局;指导体育训练单位开展选材训练工作;组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

(五)研究拟订体育产业发展政策,发展体育市场;制定体育活动的条件和审批程序。

(六)管理体育外事工作,开展体育合作与交流。

(七)组织全市综合性体育竞赛,组织参加省以上重大体育比赛。

(八)负责全市体育社团的资格审查。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市体育局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丹东市体育局机关

2. 丹东市体育总会

3. 丹东市体育运动学校

4. 丹东市航海运动学校

5. 丹东市业余体育学校

6. 丹东市第二业余体育学校

7. 丹东市陆上运动学校

8. 丹东市体育馆

9. 丹东市体育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 丹东市体育局部门决算公开表

(具体见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 丹东市体育局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计6125.71万元,包括:

1.财政拨款收入5087.03万元,其中:公共预算财政拨款收入2,992.87万元,政府性基金收入2094.16万元。

2.无上级补助收入。

3.事业收入715.71万元,主要是门票、健身卡、教育、体彩发行费等收入。

4.无经营收入。

5.无附属单位上缴收入。

6.其他收入14.59万元,主要是利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余308.38万元,主要是体校、体育馆、业体校收支结余等。

2015年收入5817万元(不含结余),同上年相比,收入减少1138万元,减少16%

(二)支出总计5699.79万元,包括:

1.基本支出2047.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1143.74万元,对个人和家庭的补助支出638.08万元,商品和服务支出265.29万元。

2.项目支出3652.68万元,主要包括场馆维修、健身场地设施建设等业务支出。

3.无上缴上级支出。

4.无经营支出。

5.无对附属单位补助支出。

2015年事业支出5699.79万元,与上年相比,支出减少1073万元。

(三)年末结转和结余425.92万元

主要是部分项目支出未及时支付等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映丹东市体育局2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出4887.15万元,其中:基本支出1987.65万元,项目支出2908.5万元。

2015年,财政批复预算3112万元,实际支出4887.15万元,多支出1775.15万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出4887.15万元,按支出功能分类科目分,包括文化体育与传媒支出2802.51万元,社会保障和就业支出86.91万元,住房保障支出136.07万元,其他支出1861.66万元。

1. 文化体育与传媒支出2802.51万元,包括:

1)行政运行144.67万元,主要是机关职工人员经费及办公等支出。

2)体育训练1698.82万元,主要是学校职工人员经费及学生训练等支出。

3)体育场馆296.95万元,主要是场馆职工人员经费及维护等支出。

4)群众体育42.07万元,主要是体育总会日常办公及人员经费等支出。

5)其他体育支出580万元,主要是场地、场馆基础设施维修维护等支出。

6)其他文化体育与传媒支出40万元,主要是场馆维修等支出。

2. 社会保障和就业支出86.91万元,包括:归口管理的行政单位离退休86.91万元,主要是机关归口管理离退人员经费等支出。

3. 住房保障支出136.07万元,为住房公积金支出。

4. 其他支出1861.66万元,主要是体彩公益金安排用于群众体育活动、场地设施建设、器材购置等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.2万元,其中:因公出国(境)费4.74万元,公务接待费0.93万元,公务用车购置及运行维护费26.53万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加3.95万元,增长14%,主要是,新增出国费用4.74万元。

1.因公出国(境)费4.74万元,主要用于赴日进行马拉松交流等,2015年参加出国(境)团组1个,累计4人次。

2.公务接待费0.93万元,主要用于人员接待费用等,2015年国内公务接待累计11批次,90人,0.93万元。

3.公务用车购置及运行维护费26.53万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费26.53万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年丹东市机关运行经费支出144.67万元,比2014年增加21.17万元,增长17%,主要原因是人员工资增加。

(二)政府采购支出情况

2015年市体育局政府采购支出总额6.8万元,为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.8万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20151231日,资产总额12369万元,负债总额1068万元,净资产11301万元,共有车辆8辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,市财政局对我局整体支出进行绩效评价,并作出了批复。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面支出。
  17.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
  18.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  21. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

  22. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项):反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

 

附件1:2015年市直部门决算公开文本

附件2:2015年度收入支出决算总表

  • 全民健身
  • 竞技体育

辽宁省手拍鼓大赛在丹东举行

举办:辽宁省体育总会

2016辽宁省健身名山登山...

举办:辽宁省体育局主办

2016辽宁省广场舞大赛

举办:辽宁省体育总会、全民健幸福基金

丹东举行首届社区趣味定向赛

举办:丹东市体育总会