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丹东市体育局部门预算(2016年)
发布时间:2016-3-24   来源:体育局经财科 【字体: 】【打印文本


丹东市体育局部门预算(2016年)

 

目录

 

第一部分 丹东市体育局概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市体育局2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、 财政拨款收支总表

五、 财政拨款收入安排支出表

六、 一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 “三公”经费预算表

第三部分 丹市体育局2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 丹东市体育局概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家和省体育工作的方针、政策,拟定全市体育工作有关政策,并监督实施。

(二)研究编制全市体育事业发展规划,指导和推动全市体育体制改革工作。

(三)推进全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测和全民健身活动状况调查;研究拟订健身气功管理的政策、方法,并监督实施。

(四)统筹规划全市竞技体育的发展及体育项目的设置与布局;指导体育训练单位开展选材训练工作;组织开展体育科研和反兴奋剂工作。

(五)研究拟订体育产业发展政策,发展体育市场;制定体育活动的条件和审批程序。

(六)管理体育外事工作,开展体育合作与交流。

(七)组织全市综合性体育竞赛,组织参加省以上重大体育比赛。

(八)负责全市体育社团的资格审查。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市体育局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丹东市体育局机关

2. 丹东市体育总会

3. 丹东市体育运动学校

4. 丹东市航海运动学校

5. 丹东市业余体育学校

6. 丹东市第二业余体校体育学校

7. 丹东市陆上运动学校

8. 丹东市体育馆

9. 丹东市体育彩票管理中心

10.丹东市体育科学研究所

上述机构中,共核定人员编制232个,在职人员189人。另有,离休人员8人,退休人员98人。


第二部分 丹东市体育局部门预算公开表(具体见附件)

 

第三部分 丹东市体育局2016年部门预算情况说明

 

一、关于丹东市体育局2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,丹东市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入、纳入政府性基金预算管理收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。丹东市体育局2016年收支总预算5776.24万元。

二、关于丹东市体育局2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数38万元,其中:公务接待费3万元、公务用车购置及运行费35万元(公务用车运行费35万元、公务用车购置费0万元)。同上年决算相比,增加预算5.8万元,主要是人员接待预计数量批次增加,公务接待费用增加2.07万元;车辆老化,维修频次增加,维修费用增加,部分学校迁址,车辆行驶里程增加,油耗加大,单价提高,燃油费用增加,安排公务用车运行费用增加8.47万元;不安排公务出国任务,出国费用减少4.74万元。

 

第四部分 名词解释

 


  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入。
  7.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  8.文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面支出。
  10.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
  11.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。



  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件:2016年丹东市体育局预算和“三公”经费预算公开表



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